Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 244,024 Dominican Pesos   Request Reference: COPREMFA-DAF-CD-2025-0027   Request Name: ADQUISICION DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/11/2025 10:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/11/2025 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/11/2025 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/11/2025 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/11/2025 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/11/2025 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/11/2025 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/11/2025 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 244,024.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 12,980.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 142,662.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 88,382.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago unico 244,024.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762368298288p0yIw 1 244,024.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/11/2025 14:36:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/11/2025 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion ficha tecnica UC.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FORMULARIO DE SOLCITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1855445 05/11/2025 14:38 244,024 Dominican Pesos           Final Report: 05/11/2025 14:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Larel Altagracia Escarraman Garcia 244,024 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 244,024.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12352005 - Compuestos aro(...)12352005 - Compuestos aromáticos o heterocíclicos 2.3.7.2.99 Piedra de olor para baño 100 UD 129.8 12,980.00         2 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador spray 6.2 onz, P/Dispensador electrico 40 UD 890.9 35,636.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 4/1 15 CAJ 2,478 37,170.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos papel toalla jumbo 6/1 45 UD 1,380.6 62,127.00         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla jumbo doble cara 12/1 35 UD 2,301 80,535.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Caja D-Escalin galon 4/1 6 CAJ 2,596 15,576.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1855445 Informe final de la selección DO1.AWD.1855445 05/11/2025 14:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.717299 La lista de oferentes del proceso COPREMFA-DAF-CD-2025-0027 publicada por Comisión Permanente para la Reforma y Modernización FFAA 05/11/2025 14:36 (UTC -4 hours) Detail