Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 67,026 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CD-2025-0686   Request Name: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y DETERGENTES PARA FREGADORAS DE PISO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y DETERGENTES PARA FREGADORAS DE PISO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/11/2025 16:20:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/11/2025 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/11/2025 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/11/2025 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/11/2025 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/11/2025 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/11/2025 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/11/2025 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/11/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 67,420.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 17,473.44  DOP ---- View 2.3.9.1.01 49,947.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y DETERGENTES PARA FREGADORAS DE PISO 67,420.48  DOP Noviembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 6000005026 2025 67,026.00  DOP Vencido cf.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/11/2025 09:39:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cf.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD 0686.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 0686.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD 0686.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1855307 05/11/2025 09:44 67,420.48 Dominican Pesos           Final Report: 05/11/2025 09:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Khalicco Investments, SRL 67,420.48 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y DETERGENTES PARA FREGADORAS DE PISO -         Subtotal 9,534.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 DETERGENTE NEUTRO FREGADORAS CUBETA 5GL 2 UD 4,767 9,534.00 1.2         DA-ALMAC-2025-035 AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS -         Subtotal 57,491.99           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESENGRASANTE FREGADORAS CUBETA 5GL 2 GAL 6,371 12,742.00         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SQUEEGEE PLASTICO 85B 2 UD 5,818 11,636.00         4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SQUEEGEE PLASTICO VEGA 85 2 UD 2,070 4,140.00           5 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 MAPO MOMIA 36" PULGADAS 2 UD 2,192 4,384.00         6 47121610 - Máquina para l(...)47121610 - Máquina para lavar pisos 2.6.1.4.01 CEPILLO FREGADORA 85B 2 UD 12,295 24,590.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1855307 Informe final de la selección DO1.AWD.1855307 05/11/2025 09:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.716982 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2025-0686 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 05/11/2025 09:39 (UTC -4 hours) Detail