Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
100,000 Dominican Pesos
Request Reference:
Defensor del Pueblo-DAF-CD-2025-0086
Request Name:
Servicios de mantenimiento y reparación a impresoras de esta Institución, por un periodo de tres (3) meses o hasta agotar el monto adjudicado
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicios de mantenimiento y reparación a impresoras de esta Institución, por un periodo de tres (3) meses o hasta agotar el monto adjudicado
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/11/2025 14:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/11/2025 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/11/2025 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/11/2025 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/11/2025 14:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/11/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
OZAMA O METROPOLITANA
Budget Total Value
100,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
100,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.05
100,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Servicios de mantenimiento y reparación a impresoras de esta Institución, por un periodo de tres (3) meses o hasta agotar el monto adjudicado
100,000.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DP-DAF-CD-2025-0086
1
100,000.00
DOP
Aprobado
certificado de cuota compromiso cd-86.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/11/2025 14:53:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/11/2025 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DP-INT-002379-2025.pdf
Other
Download
SOLICITUD DE COMPRA CD-86.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
certificado de apropiacion presupuestaria cd-86.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
especificaciones tecnicas cd-86.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
especificaciones tecnicas cd-86.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1854742
04/11/2025 14:58
100,000 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/11/2025 14:58
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
American Business Machine, SRL (ABM)
100,000 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Servicios de reparación de equipos
-
Subtotal
100,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111811 - Servicios de s
(...)
81111811 - Servicios de soporte técnico o de mesa de ayuda
2.2.8.7.05
Servicios de mantenimiento y reparación a impresoras de esta Institución.
1
UD
100,000
100,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1854742
Informe final de la selección DO1.AWD.1854742
04/11/2025 14:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.716701
La lista de oferentes del proceso Defensor del Pueblo-DAF-CD-2025-0086 publicada por Defensor del Pueblo
04/11/2025 14:53
(UTC -4 hours)
Detail