Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 195,480 Dominican Pesos   Request Reference: PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0268   Request Name: “ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERA Y LA DIRECCIÓN DE PARQUES, DISTRITOS INDUSTRIALES Y ZONAS FRANCAS”   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: “ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERA Y LA DIRECCIÓN DE PARQUES, DISTRITOS INDUSTRIALES Y ZONAS FRANCAS”   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/11/2025 17:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/11/2025 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/11/2025 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/11/2025 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/11/2025 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/11/2025 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/11/2025 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 195,480.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 195,480.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único 195,480.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 439-2025 1 195,480.00  DOP Vencido 008. Certificación 439-2025 Disponibilidad de Cuota a Comprometer_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/11/2025 18:04:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/11/2025 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 001. Solicitud de Compras y Comtrataciones DAF-CD-2025-0268_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 002. Acta Núm. DC-784-2025 Aprobación Proceso DAF-CD-2025-0268_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 003. Certificación PRO-CF-346-2025 Apropiación Presupuestaria_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 004. Ficha Técnica PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0268_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1854360 05/11/2025 11:48 195,480 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/11/2025 11:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Prodacom, SRL 195,480 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         EQUIPOS TECNOLÓGICOS -         Subtotal 195,480.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 COMPUTADOR (DESKTOP) 3 UD 53,800 161,400.00           2 43211902 - Paneles o moni(...)43211902 - Paneles o monitores de pantalla de cristal líquido lcd 2.6.1.3.01 MONITOR 27" 3 UD 11,360 34,080.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1854360 Informe final de la selección DO1.AWD.1854360 05/11/2025 11:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.716862 La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0268 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 04/11/2025 18:04 (UTC -4 hours) Detail