Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 423,723 Dominican Pesos   Request Reference: MIDE-DAF-CM-2025-0158   Request Name: Adquisición de materiales eléctricos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales eléctricos   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/11/2025 08:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/11/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/11/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/11/2025 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/11/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 07/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 12/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate 13/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/11/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 499,993.14 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 499,993.14  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia 499,993.14  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762539047607gRz5v 1 499,993.14  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/11/2025 13:59:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/11/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion ficha tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download MIDE-DAF-CM-2025-0000.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1856957 07/11/2025 14:08 499,993.14 Dominican Pesos           Final Report: 07/11/2025 14:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Maximo Julio R, EIRL 499,993.14 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales electricos -         Subtotal 251,275.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 2X2 P/EMPOTRAR 40W, 6500K LUZ BLANCA 45 UD 1,350 60,750.00         2 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 2X4 P/EMPOTRAR 60W, 6500K LUZ BLANCA 45 UD 3,945 177,525.00         3 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED DE 10W 100 UD 130 13,000.00 1.2         Materiales electricos -         Subtotal 168,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 CABLE NO.10 COLOR NEGRO 2,000 FT 25 50,000.00           5 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 CABLE NO.10 COLOR BLANCO 2,000 FT 25 50,000.00           6 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 CABLE NO.10 COLOR ROJO 2,000 FT 25 50,000.00         7 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER GRUESO DE 30 AMPERES GE 10 UD 495 4,950.00         8 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 TRANSFORMADOR PLUS LED DRIVER 40 UD 350 14,000.00   1.3         Lista de artículos -         Subtotal 3,498.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         9 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 ROLLO DE TAPE VINYL 6 UD 583 3,498.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1856957 Informe final de la selección DO1.AWD.1856957 07/11/2025 14:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.718450 La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CM-2025-0158 publicada por Ministerio de Defensa 07/11/2025 13:59 (UTC -4 hours) Detail