Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,743,000 Dominican Pesos
Request Reference:
911-DAF-CM-2025-0042
Request Name:
Adquisición de agua purificada para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de agua purificada para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/11/2025 15:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/11/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/11/2025 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
11/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
13/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/11/2025 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2025 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,743,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
1,743,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1762281287606jvQ42
3
10,000.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/11/2025 14:23:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/11/2025 09:25:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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911-DAF-CM-2025-0042 Acta de Inicio_ocred.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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911-DAF-CM-2025-0042 Convocatoria_ocred.pdf
Other
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911-DAF-CM-2025-0042 Solicitud de compra_ocred.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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911-DAF-CM-2025-0042 Terminos de Referencias para Bienes_ocred.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Circular no. 01_ocred.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1861949
18/11/2025 14:40
1,743,000 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/11/2025 14:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
1,743,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
7.3.4-1.1.1-7.1-4
-
Subtotal
1,743,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de agua purificada 5 Gal.
11,500
UD
60
690,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de agua en botellas de 16 Oz (20/1)
7,800
UD
135
1,053,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1861949
Informe final de la selección DO1.AWD.1861949
18/11/2025 14:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.722160
La lista de oferentes del proceso 911-DAF-CM-2025-0042 publicada por Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
18/11/2025 14:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1971728
Publicación modificación
06/11/2025 10:49
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.717673
Circular No. 1
06/11/2025 10:40
(UTC -4 hours)
Detail