Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 31,690 Dominican Pesos   Request Reference: HMDAG-DAF-CD-2025-0045   Request Name: Adquisición de suministros de oficina y cable   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministros de oficina y cable para ser usado en este hospital Dra. Armida García.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/11/2025 17:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/11/2025 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/11/2025 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/11/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/11/2025 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/11/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/11/2025 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/11/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 26,295.01 DOP Budget Appropriation Value 26,295.01 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 25,895.01  DOP ---- View 2.3.9.6.01 400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   transferencia 26,295.01  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HMDAG-2025-00055 45 26,295.01  DOP Vencido cuota 0045.pdf 2026 HMDAG-2025-00055 45 26,295.01  DOP Aprobado cuota 0045 (1).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/11/2025 14:51:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/11/2025 08:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 0045 ficha 02.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 0045 ficha 1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 0045 ceti.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 0045 soli.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1855039 05/11/2025 14:53 26,295 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/11/2025 14:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Office Multi Services Castillo Suarez, SRL 26,295 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 31,690.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos 2.3.9.2.01 Armazon p/pendaflex 8.5 x 13 5 UD 700 3,500.00         2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta colgante pendaflex 5 UD 1,200 6,000.00         3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre p/ cartas blanco # 10 500/1 8 UD 1,500 12,000.00         4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero 38 mm 1 UD 200 200.00         5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero 25 mm Colores 2 UD 300 600.00         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero 1 ½ 32mm 1 UD 250 250.00         7 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Cable ac de power 1 UD 500 500.00         8 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores Punta fina 96 UD 90 8,640.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1855039 Informe final de la selección DO1.AWD.1855039 05/11/2025 14:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.717311 La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2025-0045 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García 05/11/2025 14:51 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1982602 Publicación modificación 05/11/2025 14:46 (UTC -4 hours) Detail