Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 236,661.61 Dominican Pesos   Request Reference: HPDEF-DAF-CD-2025-0038   Request Name: CARTUCHOS DE TINTAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRAS DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Luperón Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/11/2025 15:30:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/11/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/11/2025 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/11/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/11/2025 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 236,661.61 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 236,661.61  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 236,661.61  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HPDEF-DAF-CD-2025-0038 1 236,661.61  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/11/2025 10:44:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/11/2025 16:01:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO ADMINISTRATIVO DE APROVACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download BASES TECNICAS 2025 22222.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1855514 05/11/2025 10:48 236,661.61 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/11/2025 10:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             2J Industrial, SRL 236,661.61 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales de Oficinas -         Subtotal 236,661.61           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 89A 4 UD 9,440 37,760.00         2 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON AZUL C5390 8 UD 7,139 57,112.00         3 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON NEGRA C5390 7 UD 4,140.23 28,981.61         4 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON ROSADA C5390 4 UD 5,959 23,836.00         5 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON AMARILLA C5390 4 UD 7,139 28,556.00         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 204A NEGRO 4 UD 3,776 15,104.00         7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 204A AZUL 4 UD 3,776 15,104.00         8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 204A ROSADA 4 UD 3,776 15,104.00         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 204A AMARILLO 4 UD 3,776 15,104.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1855514 Informe final de la selección DO1.AWD.1855514 05/11/2025 10:48 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.717056 La lista de oferentes del proceso HPDEF-DAF-CD-2025-0038 publicada por Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo 05/11/2025 10:44 (UTC -4 hours) Detail