Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	716,500 Dominican Pesos
Request Reference:	INABIE-DAF-CM-2025-0069
Request Name:	Adquisición De Insumos De Limpieza E Higiene, Dirigido A MiPymes Mujer
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición De Insumos De Limpieza E Higiene, Dirigido A MiPymes Mujer
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Max Eniquez Ureña #35, Ens. Piantini REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/11/2025 10:02:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/11/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/11/2025 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	12/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	14/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

716,500.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	716,500.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1761852619599TJqyF	7	10.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/11/2025 11:31:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	07/11/2025 09:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	07/11/2025 09:31:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	07/11/2025 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Req. 701 &717.pdf	Other	Download
Convocatoria.pdf	Other	Download
Solicitud de OC.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de inicio 230.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Pliego de Condiciones.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1862919

19/11/2025 13:04

688,973.44 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/11/2025 13:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

146,084 Dominican Pesos

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Maroctac Comercial, SRL

542,889.44 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

T5 DIA / 701

Subtotal
273,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

100

180

18,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon en pasta para fregar

400

150

60,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon liquido para manos

100

215

21,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

700

35,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape con su palo

100

300

30,000.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiadores de vidrio o ventanas

350

17,500.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador (Removedor liquido de manchas de piso)

200

8,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo

150

300

45,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Esponja mas fibra verde extra

100

380

38,000.00

1.2

T4 DIA 717

Subtotal
443,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Pastillas de cloro

700

17,500.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensadores institucionales de jabón o loción

1,500

60,000.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensadores de toallas de papel

6,000

120,000.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensadores de papel higiénico

5,800

116,000.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubeta con exprimidor de ruedas 36lt =38qt, amarilla.

6,500

130,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1862919	Informe final de la selección DO1.AWD.1862919	19/11/2025 13:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.722617	La lista de oferentes del proceso INABIE-DAF-CM-2025-0069 publicada por INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	19/11/2025 11:31 (UTC -4 hours)	Detail