Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
247,900 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CD-2025-0156
Request Name:
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANA DEL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANA DEL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/11/2025 13:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/11/2025 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/11/2025 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/11/2025 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/11/2025 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/11/2025 13:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/11/2025 13:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2025 13:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2025 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
272,875.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
272,875.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
272,875.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17623747624006nO7L
1
272,875.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/11/2025 10:26:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1854608
04/11/2025 10:30
272,875 Dominican Pesos
Final Report:
04/11/2025 10:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
272,875 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA
-
Subtotal
247,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE BOTELLA DE AGUA PLANETA AZUL 20/1
925
UD
268
247,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1854608
Informe final de la selección DO1.AWD.1854608
04/11/2025 10:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.716432
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2025-0156 publicada por Armada de República Dominicana
04/11/2025 10:26
(UTC -4 hours)
Detail