Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
780,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0471
Request Name:
VENDA DE YESO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
VENDA DE YESO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/11/2025 09:01:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/11/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/11/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/11/2025 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/11/2025 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
11/11/2025 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/11/2025 09:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/11/2025 09:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2025 09:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2025 09:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
696,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
696,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO COMPLETO
696,000.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1763999978001wTPM1
1
696,000.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/11/2025 14:43:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/11/2025 16:26:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
04/11/2025 14:35:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
05/11/2025 15:28:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
05/11/2025 17:07:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
05/11/2025 22:58:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
06/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
06/11/2025 08:38:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
06/11/2025 08:58:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO_001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS CM.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOL_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1863055
19/11/2025 15:06
696,000 Dominican Pesos
Final Report:
19/11/2025 15:06
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Morami, SRL
696,000 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIAL GASTABLE
-
Subtotal
780,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42311526 - Vendajes de
2.3.9.3.01
Vendajes de
12,000
UD
65
780,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1863055
Informe final de la selección DO1.AWD.1863055
19/11/2025 15:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.722816
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0471 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
19/11/2025 14:43
(UTC -4 hours)
Detail