Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 230,778 Dominican Pesos   Request Reference: DGIMFFAA-DAF-CD-2025-0082   Request Name: Adquisición de Materiales de Herrería   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Herrería   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: CVCJ+PM9, C. Máximo Gómez, San Cristóbal 91000 Industria Militar San Cristóbal, dirección REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/11/2025 15:02:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/11/2025 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/11/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/11/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/11/2025 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/11/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/11/2025 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/11/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2025 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2025 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 269,958.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 247,033.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 21,240.00  DOP ---- View 2.3.6.4.06 1,685.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia 269,958.04  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762377525623NVjWs 1 269,958.04  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/11/2025 16:51:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta de aprobacion de la ficha tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud_de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1855469 05/11/2025 17:01 269,958.04 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/11/2025 17:01 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Proveedores Del Caribe PROVECAR, SRL 269,958.04 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 230,778.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30101503 - Ángulos de hie(...)30101503 - Ángulos de hierro 2.3.6.3.06 Adquisición de angulares de 1 ½ x 1/8 84 UD 1,215 102,060.00         2 60124404 - Hoja fina de m(...)60124404 - Hoja fina de metal de latón 2.3.6.3.06 Adquisición de planchuela 1x3/16 170 UD 610 103,700.00         3 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 Adquisición de electrodo 20 LB 108 2,160.00         4 60124404 - Hoja fina de m(...)60124404 - Hoja fina de metal de latón 2.3.6.3.06 Adquisición de planchuela de 1 1/2x 1/4 2 UD 1,190 2,380.00         5 60124404 - Hoja fina de m(...)60124404 - Hoja fina de metal de latón 2.3.6.3.06 Adquisición de planchuela 1x 1/8 2 UD 525 1,050.00         6 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Adquisición de esmalte industrial gris 5 GAL 2,200 11,000.00         7 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Adquisición de thinner 10 GAL 700 7,000.00         8 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 Adquisición de disco de corte no.14 2 UD 504 1,008.00         9 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 Adquisición de disco de corte no.07 2 UD 210 420.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1855469 Informe final de la selección DO1.AWD.1855469 05/11/2025 17:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.717445 La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-DAF-CD-2025-0082 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas 05/11/2025 16:51 (UTC -4 hours) Detail