Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
157,810 Dominican Pesos
Request Reference:
ONDA-DAF-CD-2025-0107
Request Name:
Compra de insumos comestibles correspondientes al 4to. trimestre del 2025 para la ONDA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de insumos comestibles correspondientes al 4to. trimestre del 2025 para la ONDA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/11/2025 13:00:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/11/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/11/2025 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/11/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/11/2025 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/11/2025 14:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/11/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2025 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
156,947.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
156,947.08
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
156,947.08
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1762356615749MG3iC
1
156,947.08
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/11/2025 09:38:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/11/2025 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto aprobacion especificaciones tec cd-2025-0107.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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acta simple de la max autoridad apoderando al daf cd-2025-0107.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Requisicion cd-2025-0107.pdf
Other
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Especificaciones tec cd-2025-0107.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra cd-2025-0107.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1854416
04/11/2025 11:00
156,947.08 Dominican Pesos
Final Report:
04/11/2025 11:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Jegu, SRL
156,947.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Comprar Alimentos y bebidas para personas
-
Subtotal
157,810.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Paquete de Azúcar blanca de 5 libras 8/1
1
PAQ
2,673.8
2,673.80
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Paquete de Café 250 de 5 libras cada uno
223
PAQ
478
106,594.00
3
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Te de (sobre) 20/1 frutos rojos
11
CAJ
325
3,575.00
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Te de (sobres) 20/1 verde
10
CAJ
325
3,250.00
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Te de (sobres) 20/1 jengibre y limón
10
CAJ
325
3,250.00
6
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Te instantáneo Lata de te frio sabor limon en polvo de 5 lib
20
CAJ
886
17,720.00
7
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Pote de Crema no láctea en polvo 2.2 libras
10
UD
730
7,300.00
9
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardo de Botella de agua de 16 oz. 12/1
20
PAQ
289.01
5,780.20
10
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Fardo de Paquete de azucar crema de 5 libras 8/1
3
UD
2,215
6,645.00
11
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
Frasco de Canela molida de 2 oz.
2
UD
216
432.00
12
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
Frasco de nuez moscada molida de 2 oz.
2
UD
295
590.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1854416
Informe final de la selección DO1.AWD.1854416
04/11/2025 11:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.716386
La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2025-0107 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor
04/11/2025 09:38
(UTC -4 hours)
Detail