Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 69,426.71 Dominican Pesos   Request Reference: CESAC-DAF-CD-2025-0183   Request Name: SERVICIOS ROTULACION DE PUERTAS, ESCUDOS, IMPRESION DE LETREROS, BROCHURE, CONFECCION DE LETREROS Y REPARACION EN ACRILICOS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIOS ROTULACION DE PUERTAS, ESCUDOS, IMPRESION DE LETREROS, BROCHURE, CONFECCION DE LETREROS Y REPARACION EN ACRILICOS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/11/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/11/2025 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/11/2025 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/11/2025 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/11/2025 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/11/2025 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/11/2025 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/11/2025 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 69,426.61 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 69,426.61  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SERVICIOS ROTULACION DE PUERTAS, ESCUDOS, IMPRESION DE LETREROS, BROCHURE, CONFECCION DE LETREROS Y REPARACION EN ACRILICOS. 69,426.61  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762190803832Rva3i 1 69,426.61  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/11/2025 10:22:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de compras .pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de compras .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1853616 03/11/2025 10:40 69,426.61 Dominican Pesos           Final Report: 03/11/2025 10:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Amanild, SRL 69,426.61 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SERVICIOS ROTULACION DE PUERTAS, ESCUDOS, IMPRESION DE LETREROS, BROCHURE, CONFECCION DE LETREROS Y REPARACION EN ACRILICOS. -         Subtotal 69,426.71           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14121701 - Papeles adheri(...)14121701 - Papeles adheridos con película 2.2.2.2.01 ROTULACION DE PUERTAS DE CRISTALES EN MATERIAL FROSTY CON MEDIDAS DIVERSAS 2 UD 5,310 10,620.00         2 14121701 - Papeles adheri(...)14121701 - Papeles adheridos con película 2.2.2.2.01 ROTULACION DE ESCUDOS LOGOS EN MATERIAL VINYL ADHESIVO TROQUELADO 3 UD 826 2,478.00         3 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 IMPRESION Y ROTULACION DE LETREROS EXISTENTES EN TOLAS FULL COLOR CON MEDIDAS DE 49X37 Y 47X36 PULGADAS PARA ESCUELA 2 UD 5,310 10,620.00         4 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 IMPRESION Y ROTULACION DE LETREROS EXISTENTES EN TOLAS FULL COLOR CON MEDIDAS DE 49X37 DE UNA CARA PARA GARITA ENTRADA AEROPUERTO. 2 UD 2,655 5,310.00         5 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 CONFECCION DE LETREROS PARA SEÑALIZACIONES DE CADA DEPARTAMENTO IMPRESOS FULL COLOR Y COLOCADOS EN EL MATERIAL SINTRAC CON INSTALACION DE LOS MISMOS 1 UD 10,620 10,620.00         6 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 IMPRESION DE BROCHURE EN MATERIAL SATINADO FULL COLOR DOBLE CARA EN FORMA DE TRIPTICO CON MEDIDAS DE 8.5X11 167 UD 51.13 8,538.71         7 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 CONFECCION DE LETREROS PARA SEÑALIZACIONES EN EL DEPARTAMENTO GIMNASIO 1 UD 21,240 21,240.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1853616 Informe final de la selección DO1.AWD.1853616 03/11/2025 10:40 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.715928 La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CD-2025-0183 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria 03/11/2025 10:22 (UTC -4 hours) Detail