Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 226,418.4 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0442   Request Name: Adquisición materiales de oficina.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición materiales de oficina.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/11/2025 16:05:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/11/2025 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/11/2025 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/11/2025 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/11/2025 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/11/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/11/2025 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2025 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2025 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 208,104.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 25,004.20  DOP ---- View 2.3.3.1.01 11,717.40  DOP ---- View 2.3.9.6.01 14,750.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 156,633.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 208,104.80  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17623692686109vvHD 1 208,104.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/11/2025 14:24:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/11/2025 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inici..pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tec.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1855441 05/11/2025 14:26 208,104.8 Dominican Pesos           Final Report: 05/11/2025 14:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Aaliyah Comercial, SRL 208,104.8 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 226,418.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 Cajas de papel continuo 9.5x5.5 3 partes 10 CAJ 3,045.58 30,455.80         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel bond 8.5x14 10 UD 1,234.68 12,346.80         3 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pares de pila AAA 50 UD 518.04 25,902.00         4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de apoyo 30 UD 110.8 3,324.00         5 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Cajitas de gomas banda 50 UD 104.43 5,221.50         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 285A 30 UD 4,836.23 145,086.90           7 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Cajitas de clips billeteros medianos 10 CAJ 175.04 1,750.40         8 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Docenas de post-it pequeños 30 DOC 77.7 2,331.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1855441 Informe final de la selección DO1.AWD.1855441 05/11/2025 14:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.717290 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0442 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 05/11/2025 14:24 (UTC -4 hours) Detail