Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 116,353.9 Dominican Pesos   Request Reference: ONDA-DAF-CD-2025-0110   Request Name: COMPRA DE INSUMOS HIGIÉNICOS CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DE LA ONDA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS HIGIÉNICOS CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DE LA ONDA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/11/2025 12:07:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/11/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/11/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/11/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/11/2025 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/11/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/11/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 116,353.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 50,386.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 65,967.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 116,353.90  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762268039522kVpXs 1 116,353.90  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/11/2025 10:24:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/11/2025 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION.pdf Other Download 1. Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2. Acta simple maxima autoridad.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download 3. Especificaciones Tecnicas..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 4. Acto de aprobacion especificaciones tecnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1854513 04/11/2025 10:31 116,353.9 Dominican Pesos           Final Report: 04/11/2025 10:31 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 116,353.9 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compras de Insumos higiénicos -         Subtotal 116,353.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES DE CARTON NO. 7 (cajas) 22 CAJ 1,475 32,450.00           2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES DE CARTON NO. 4 (cajas) 16 CAJ 1,121 17,936.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO X-TRA 1/6 (fardo) 33 UD 1,162.3 38,355.90           4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PRECORTADO 1/4 (cajas) 12 UD 2,301 27,612.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1854513 Informe final de la selección DO1.AWD.1854513 04/11/2025 10:31 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.716429 La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2025-0110 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor 04/11/2025 10:24 (UTC -4 hours) Detail