Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,420,833 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2025-0172
Request Name:	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/11/2025 10:03:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/11/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/11/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	06/11/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	12/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/11/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/11/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/11/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/11/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,078,343.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	655,490.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	315,001.00 DOP	----	View
2.3.7.2.05	24,072.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	70,800.00 DOP	----	View
2.3.7.1.06	12,980.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	50.00 DOP	Diciembre	2025
1	TRANSFERENCIA	1,078,293.00 DOP	Febrero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1763056961351JQ7Nl	6	50.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/11/2025 13:32:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	04/11/2025 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	05/11/2025 10:36:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	06/11/2025 09:44:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOL LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO LIMPIEZA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
PLIEGO LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1859654

13/11/2025 13:35

1,078,343 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/11/2025 13:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Protection One, SRL

1,078,343 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,420,833.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO

6,000

118

708,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL TOALLA

1,500

141.6

212,400.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

GAL DE MBIENTADO

200

129.8

25,960.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO GL

300

128.8

38,640.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA GRANDES

236

11,800.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQ. DE SRVILLETAS

150

236

35,400.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

GAL DE NEUTRALIZANTES

100

354

35,400.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO CLOROX GAL

400

118

47,200.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTES

177

8,850.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

DESCALIN

354

17,700.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

BAYGON

354

21,240.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

LYSOL DESINFECTANTE

708

42,480.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SWAPER NO.22

330.4

16,520.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO HIGIENICO NNO.7

4,873.4

73,101.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDORA DE BASURA

330.4

16,520.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN PRAY

283.2

16,992.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLITA DE TELA

100

271.4

27,140.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO DE LIMPIEZA

300

35.4

10,620.00

15121520 - Lubricantes de(...)

2.3.7.1.06

WD-40

200.6

10,030.00

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

PALOS DE ESCOBAS

200.6

10,030.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

PENESPUMA

212.4

5,310.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS/DISPENSADOR

100

295

29,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1859654	Informe final de la selección DO1.AWD.1859654	13/11/2025 13:35 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.720255	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2025-0172 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	13/11/2025 13:32 (UTC -4 hours)	Detail