Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,800 Dominican Pesos   Request Reference: ONDA-DAF-CD-2025-0108   Request Name: Compra de insumos de limpiezas para uso en la oficina sede central y la regional norte (Santiago) de la ONDA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de insumos de limpiezas para uso en la oficina sede central y la regional norte (Santiago) de la ONDA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/11/2025 15:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/11/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/11/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 59,342.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 59,342.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 59,342.20  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762368632981d82oT 1 59,342.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/11/2025 08:30:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/11/2025 20:24:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/11/2025 22:50:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 04/11/2025 09:12:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 04/11/2025 11:41:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion CD-0108.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Acta maxima autoridad CD-0108.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Requerimiento del area.pdf Other Download Solicitud de compras CD-0108.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Base de la contratacion CD-0108.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1855155 05/11/2025 14:33 59,342.2 Dominican Pesos           Final Report: 05/11/2025 14:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Monde, EIRL 59,342.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de Útiles y materiales de limpieza e higiene -         Subtotal 70,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paquete de pañitos o toallas para limpiar (microfibras) 36/1 1 UD 3,000 3,000.00           2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Almohadillas para restregar (brillo esponja) 33 UD 150 4,950.00           3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiadores de pisos (CLORO) 6/1 6 UD 575 3,450.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico CAJA 4/1 33 CAJ 1,800 59,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1855155 Informe final de la selección DO1.AWD.1855155 05/11/2025 14:33 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.716910 La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2025-0108 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor 05/11/2025 08:30 (UTC -4 hours) Detail