Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	199,635.94 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOCAL-DAF-CD-2025-0075
Request Name:	Adquisicion de Insumos decorativos para uso de este INDOCAL, dirigido a Mipymes Mujer
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Insumos decorativos para uso de este INDOCAL, dirigido a Mipymes Mujer
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/11/2025 13:30:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/11/2025 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/11/2025 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/11/2025 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/11/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/11/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

199,635.94 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.3.03	11,623.00 DOP	----	View
2.6.1.1.01	27,730.00 DOP	----	View
2.3.9.8.02	45,991.68 DOP	----	View
2.3.3.2.01	85,252.64 DOP	----	View
2.3.9.6.01	29,038.62 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	199,635.94 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1762257083706B6cyL	1	199,635.94 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/11/2025 15:05:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/11/2025 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROBACION DE INICIO DE PROCESO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
INVOTACION A PRESENTAR OFERTA.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1853930

03/11/2025 15:19

199,635.94 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/11/2025 15:19

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lucemas Supply, SRL

199,635.94 Dominican Pesos

Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición De Maceteros Tipo Lechuza Y Plantas Ornamentales Para Uso De Este INDOCAL

Subtotal
39,353.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

56101606 - Materas

2.6.1.1.01

Tarro para plantas tipo lechuza

13,865

27,730.00

10161905 - Ramas y tallos(...)

2.3.1.3.03

Matas de Ficus

5,310

10,620.00

10161905 - Ramas y tallos(...)

2.3.1.3.03

Funda de corteza para plantas

501.5

1,003.00

1.2

Adquisición De Plafones Y Papel Decorativo Para Uso Este INDOCAL

Subtotal
160,282.94

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39111521 - Plafones

2.3.9.8.02

Caja de plafones 2x4 de 20/1

11,497.92

45,991.68

30161502 - Papel de colga(...)

2.3.3.2.01

Rollo de papel Tapiz Decorativo

3,875.12

85,252.64

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Luces led 2x2 tipo plafon

2,233.74

29,038.62

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1853930	Informe final de la selección DO1.AWD.1853930	03/11/2025 15:19 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.716181	La lista de oferentes del proceso INDOCAL-DAF-CD-2025-0075 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad	03/11/2025 15:05 (UTC -4 hours)	Detail