Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	239,434.13 Dominican Pesos
Request Reference:	DESARROLLO PROVINCIA-DAF-CD-2025-0026
Request Name:	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Doctor Delgado esquina Moises Garcia #307, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/10/2025 15:01:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/10/2025 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/10/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/10/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/10/2025 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/10/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/10/2025 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/10/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/10/2025 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

239,434.12 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	239,434.12 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
4	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA	239,434.12 DOP	Noviembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1762186813503ppJp9	1	239,434.12 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/11/2025 10:19:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	31/10/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud compras.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1853510

03/11/2025 10:34

239,434.13 Dominican Pesos

Final Report:

03/11/2025 10:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lady Clean Solutions, SRL

239,434.13 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
239,434.13

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SERVILLETAS

PAQ

128.57

642.85

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

GAL

143.2

4,296.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CL0RO

GAL

112.1

3,363.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

LAVAPLATOS

GAL

218

4,360.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

PAPEL TOALLA

PAQ

2,336.4

70,092.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO

1,076.85

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS

178.5

3,570.00

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

SUAPERS

285.7

5,714.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

VASOS No.7

CAJ

4,333.31

12,999.93

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

VASOS No.3

CAJ

5,250

15,750.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILO CON ESPONJA

35.4

2,124.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR

230.1

11,044.80

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES PROTECCION

218.3

2,183.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS MICROFIBRA

59.01

1,180.20

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

BOLA DE FREGAR

PAQ

171.1

1,711.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON DE MANOS

188.8

2,832.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRAS 5 GLS

283.2

11,328.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRAS 30 GLS

432.66

17,306.40

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRAS 55 GLS

657.43

13,148.60

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

165.2

2,478.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO PARA INODORO

PAQ

371.7

1,858.50

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

YARDA DE LANILLAS

113.32

2,266.40

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

PAPEL JUMBO

PAQ

1,781.8

48,108.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1853510	Informe final de la selección DO1.AWD.1853510	03/11/2025 10:34 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.715924	La lista de oferentes del proceso DESARROLLO PROVINCIA-DAF-CD-2025-0026 publicada por Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Provincial	03/11/2025 10:19 (UTC -4 hours)	Detail