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Base Total Price:
1,228,594.99 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAL-DAF-CM-2025-0032
Request Name:
Adquisición de productos de higiene para este INDOCAL dirigido a MIPYME MUJER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de productos de higiene para este INDOCAL dirigido a MIPYME MUJER
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/10/2025 16:00:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/11/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/11/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/11/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/11/2025 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
11/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
13/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,228,594.99
DOP
Budget Appropriation Value
855,736.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
629,294.99
DOP
447,574.00
DOP
View
2.3.7.2.99
3,600.00
DOP
11,682.00
DOP
View
2.3.3.2.01
595,700.00
DOP
396,480.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761758248131YLX6t
4
1,017,602.50
DOP
Vencido
Link
2026
EG1772478568774Fejiq
1
855,736.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/11/2025 11:45:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/11/2025 17:44:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/11/2025 09:31:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
05/11/2025 09:37:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
05/11/2025 10:54:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CONVOCATORIA LIMPIEZA_001.pdf
Other
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FICHA TECNICA.pdf
Other
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1863029
19/11/2025 14:38
1,017,602.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/11/2025 14:38
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Contract Value
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GTG Industrial, SRL
1,017,602.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de productos de higiene 4t MIPYME MUJER
-
Subtotal
1,228,594.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador varias fragancias
150
UD
252
37,800.00
2
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de Limpieza
100
UD
112
11,200.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape
30
UD
425
12,750.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas 18*22 paq 25
50
UD
45
2,250.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfecttante aromatico
150
GAL
290
43,500.00
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
150
GAL
210
31,500.00
7
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon Lavaplatos
150
GAL
298
44,700.00
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon Lavamanos
150
GAL
395
59,250.00
9
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Shampoo lavado de autos
80
GAL
350
28,000.00
10
47131828 - Limpiadores de
(...)
47131828 - Limpiadores de automotores
2.3.9.1.01
Amorol (abrillantador)
50
GAL
1,400
70,000.00
11
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Espuma loca
30
UD
550
16,500.00
12
47131828 - Limpiadores de
(...)
47131828 - Limpiadores de automotores
2.3.9.1.01
Amorol en silicone
50
GAL
1,750
87,500.00
13
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
Esmeril
2
GAL
1,800
3,600.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas para basura 100/1
50
PAQ
500
25,000.00
15
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla 6/1
200
PAQ
1,500
300,000.00
16
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico 12/1
150
PAQ
1,870
280,500.00
17
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
10
PAQ
1,520
15,200.00
18
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
20
UD
250
5,000.00
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja limpia cristales
5
UD
495
2,475.00
20
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Limpia cristales
10
GAL
250
2,500.00
21
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde con esponja
30
UD
85
2,550.00
22
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde
30
UD
64
1,920.00
23
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Desgrasante
30
GAL
210
6,300.00
24
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubeta 5 gl
20
UD
350
7,000.00
25
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacon Para baño 45lts
10
UD
1,500
15,000.00
26
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacon Para baño 20lts
10
UD
2,500
25,000.00
27
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Saco Ace 30LBS
6
UD
1,850
11,100.00
28
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacon Para baño 1100lts
3
UD
26,833.33
80,499.99
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1863029
Informe final de la selección DO1.AWD.1863029
19/11/2025 14:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.722630
La lista de oferentes del proceso INDOCAL-DAF-CM-2025-0032 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad
19/11/2025 11:45
(UTC -4 hours)
Detail