Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
103,840 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0200
Request Name:
SERVICIO DE LAMINADO DE LOS CRISTALES Y VENTANAS , IDENTIFICADORES DE PARQUEO Y LETREROS PARA DISTINTAS OFICINAS COMERCIALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE LAMINADO DE LOS CRISTALES Y VENTANAS , IDENTIFICADORES DE PARQUEO Y LETREROS PARA DISTINTAS OFICINAS COMERCIALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/10/2025 15:03:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/10/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/10/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/10/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/10/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/10/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/10/2025 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2025 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
108,560.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
108,560.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0200
108,560.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761853838620rfiRZ
2
108,560.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/10/2025 15:32:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
30/10/2025 15:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (4).docx
Other
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ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1852738
30/10/2025 15:43
103,840 Dominican Pesos
Final Report:
30/10/2025 15:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gall Taller De Publicidad Gráfica, SRL
103,840 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SERVICIO DE LAMINADO DE LOS CRISTALES DEL SALON DE REUNIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
-
Subtotal
103,840.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
ROTULACION DE CRISTALES LAMINADO NEGRO PARA OFICINA COMECIAL OESRE (RIITO)
1
UD
43,660
43,660.00
2
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
IDENTIFICADORES DE PARQUEOS DEL EDIF. ADMINISTRATIVO EN TOLA MEDIDA 24X18
10
UD
1,534
15,340.00
3
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
LETRERO PARA OFICINA COMERCIAL DE JIMA, CONSTANZA 4.5MM MEDIDA 45X45
2
UD
8,260
16,520.00
4
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
ROTULACION DE VENTANAS LAMINADO NEGRO PARA EL SALON DE REUNIONES DE EDIF. ADM MEDIDA 20X40
6
UD
4,720
28,320.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1852738
Informe final de la selección DO1.AWD.1852738
30/10/2025 15:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.715184
La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0200 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega
30/10/2025 15:32
(UTC -4 hours)
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