Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,134.4 Dominican Pesos   Request Reference: CAASD-DAF-CD-2025-0077   Request Name: ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA LOS PASANTES DE LA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA LOS PASANTES DE LA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/10/2025 12:02:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/10/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/10/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/10/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/10/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,134.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 10,384.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 10,950.40  DOP ---- View 2.3.9.5.01 11,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO UNICO 33,134.40  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17618535711866o0lw 1 33,134.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/10/2025 13:23:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type BASES DE LA CONTRATACION CD-0077 (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA CD-0077.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO CD-0077 (2).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA (2).pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1852718 30/10/2025 13:35 33,134.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/10/2025 13:35 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Tharimza Business Group, SRL 33,134.4 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de mochilas, termos y libreta, para los pasantes -         Subtotal 33,134.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53121603 - Morrales 2.3.9.2.02 Mochilas 40 UD 273.76 10,950.40           2 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termos 40 UD 295 11,800.00           3 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas 40 UD 259.6 10,384.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1852718 Informe final de la selección DO1.AWD.1852718 30/10/2025 13:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.715069 La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CD-2025-0077 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 30/10/2025 13:23 (UTC -4 hours) Detail