Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
244,800 Dominican Pesos
Request Reference:
CEAASNA-DAF-CD-2025-0342
Request Name:
Adquisición Consumibles para Impresoras del Edificio de Consultas Externas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Consumibles para Impresoras del Edificio de Consultas Externas
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/10/2025 11:30:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/10/2025 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/10/2025 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/10/2025 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/10/2025 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
163,729.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
163,729.72
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
163,729.72
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CEAASNA-02-0726
1
163,729.72
DOP
Vencido
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/11/2025 13:49:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/10/2025 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
0. Carta Depto Requeriente.pdf
Other
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1. Carta del Requerimiento.pdf
Other
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2. Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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4. Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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5. Certificacion de Existencia de Fondos.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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6. Acto de Aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1853735
03/11/2025 14:19
163,729.72 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/11/2025 14:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Franklin Espinal
163,729.72 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Consumibles para Impresoras
-
Subtotal
244,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
TARJETA DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA MAGICARD RIO PRO STD DUO 3652-0021
4
UD
1,200
4,800.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA CANON PGBK GL-10 DE 170.0ML
50
UD
1,500
75,000.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA CYAN PARA IMPRESORA CANON GL-10 DE 70.0ML
70
UD
1,500
105,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA CANON GL-10 DE 70.0ML
20
UD
1,500
30,000.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLA DE TINTA AMARILLA PARA IMPRESORA CANON GL-10 DE 70.0ML
20
UD
1,500
30,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1853735
Informe final de la selección DO1.AWD.1853735
03/11/2025 14:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.716108
La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2025-0342 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio
03/11/2025 13:49
(UTC -4 hours)
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