Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
396,360 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-DAF-CM-2025-0026
Request Name:
´´Adquisición de artículos ferreteros para la realización de trabajos en diferentes área´´ Dirigido a MIPYMES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
´´Adquisición de artículos ferreteros para la realización de trabajos en diferentes área´´ Dirigido a MIPYMES.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/10/2025 11:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/11/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/11/2025 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/11/2025 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
07/11/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
12/11/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
14/11/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/11/2025 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
290,285.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
4,130.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
35,400.00
DOP
----
View
2.3.6.4.06
1,180.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
96,937.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,542.90
DOP
----
View
2.3.7.2.99
55,696.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
6,490.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
87,910.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
290,285.90
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1764186751381Wi3Pq
1
290,285.90
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/11/2025 15:14:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/11/2025 14:50:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/11/2025 11:22:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
05/11/2025 11:49:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
05/11/2025 11:53:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
05/11/2025 11:58:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de Aprobación.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1862232
21/11/2025 12:55
290,285.9 Dominican Pesos
Final Report:
21/11/2025 12:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Oliortiz Confort Supply S.R.L
290,285.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de artículos ferreteros para la realización de trabajos en diferentes áreas 4to trimestre
-
Subtotal
396,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111802 - Tanques o cili
(...)
24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas
2.3.7.2.99
TANQUES DE 25 LIBRAS DE GAS 410 A
3
UD
19,500
58,500.00
2
24111802 - Tanques o cili
(...)
24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas
2.3.7.2.99
TANQUE DE 25 LIBRAS DE GAS R22
1
UD
16,200
16,200.00
3
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
ROLLOSDE CINTA DUCTEL
2
UD
450
900.00
4
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
ROLLOS DE CINTA DE ALUMINIO
2
UD
750
1,500.00
5
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTOR DE 3 POLO BOBINA 24V- 50 AMPS
4
UD
3,200
12,800.00
6
39121533 - Piezas de inte
(...)
39121533 - Piezas de interruptor y accesorios
2.3.9.6.01
TIMER UNIVERSAL
4
UD
325
1,300.00
7
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
LIBRA VARILLA DE PLATA AL 5%
0.5
UD
6,000
3,000.00
8
24111802 - Tanques o cili
(...)
24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas
2.3.7.2.99
TANQUES DE MAPP GAS
3
UD
500
1,500.00
9
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CAPACITORESDE 5 UFA 370V
5
UD
160
800.00
10
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CAPACITORESDE 10 UFA 370V
5
UD
200
1,000.00
11
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVINES PARA PUERTA DE METAL Y VIDRIO
5
UD
1,500
7,500.00
12
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
CAJAS DE PLAFOND PVC 4X2
10
UD
4,100
41,000.00
13
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
lijas #60
10
UD
100
1,000.00
14
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
lijas #80
10
UD
110
1,100.00
15
26111722 - Adaptador de b
(...)
26111722 - Adaptador de batería o accesorios
2.3.9.8.02
CABEZOTES DE BATERIA
8
UD
150
1,200.00
16
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
PIES ALAMBRE DE GOMA 12/3
200
FT
45
9,000.00
17
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
PIES ALAMBRE THHN U12 NEGRO
500
FT
20
10,000.00
18
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLOS TIPO GLOBO DE 54W
10
UD
400
4,000.00
19
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED DE 13W
25
UD
180
4,500.00
20
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED DE 18W REDON DA
20
UD
800
16,000.00
21
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 2X2 TIPO PLAFOND
20
UD
1,800
36,000.00
22
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 4X2 TIPO PLAFOND
10
UD
3,600
36,000.00
23
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.05
TAPE VINYL NEGRO
10
UD
430
4,300.00
24
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
TARUGO AZUL
50
UD
3
150.00
25
31161502 - Tornillos de a
(...)
31161502 - Tornillos de anclaje
2.3.6.3.06
TORNILLOS 1 1/2 X 10
50
UD
4
200.00
26
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS PINTURA CONTRACTOR SEMIGLOSS MARMOL 39
5
UD
8,500
42,500.00
27
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS PINTURA ACRILICA BLANCO 00
3
UD
5,500
16,500.00
28
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTAS ANTI GOTEO
7
UD
150
1,050.00
29
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS #5
8
UD
180
1,440.00
30
60121234 - Espátulas para
(...)
60121234 - Espátulas para aplicación de pintura
2.3.6.3.04
ESPATULAS DE METAL
2
UD
110
220.00
31
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO
3
UD
1,200
3,600.00
32
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS PINTURA ACRILICA AMARILLO FIESTA 89
3
UD
5,500
16,500.00
33
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE THINNER
3
UD
600
1,800.00
34
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS PINTURA CONTRACTOR ACRILICA COLOR GRIS CLARO 26
3
UD
5,500
16,500.00
35
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES PINTURA AMARILLO TRAFICO
4
UD
2,500
10,000.00
36
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES PINTURA SEMIGLOSS VERDE FRESCO
4
UD
2,200
8,800.00
37
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES COLOR GRIS PERLA EPOXICA
2
UD
4,000
8,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1862232
Informe final de la selección DO1.AWD.1862232
21/11/2025 12:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.722221
La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CM-2025-0026 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
18/11/2025 15:14
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.715673
ACLARACION
31/10/2025 15:38
(UTC -4 hours)
Detail