Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
195,036 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0705
Request Name:
COMPRA TRIMESTRAL DE DETERGENTES PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA TRIMESTRAL DE DETERGENTES PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/10/2025 10:40:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/10/2025 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/10/2025 08:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/10/2025 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/10/2025 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/10/2025 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/10/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
191,207.20
DOP
Budget Appropriation Value
191,207.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
191,207.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA TRIMESTRAL DE DETERGENTES PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
191,207.20
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
754-2025
1
191,207.20
DOP
Vencido
cuota_detergentes_nov2025.pdf
2026
754
1
191,207.20
DOP
Aprobado
cuota_detergentes_nov2025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/11/2025 11:27:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/10/2025 16:24:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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certificacion_detergentes_nov2025.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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acta inicio_detergentes_nov2025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
solicitud_detergentes_nov2025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1855527
05/11/2025 11:29
191,207.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/11/2025 11:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
191,207.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
DETERGENTES (CUARTO TRIMESTRE)
-
Subtotal
195,036.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CAJAS DE SUAVIZANTE 6/1
6
UD
1,090
6,540.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CUBETAS DE LAUNDRY BLEACH
50
UD
1,416
70,800.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CUBETAS DE LAUNDRY DETERGENT
50
UD
2,241
112,050.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CAJAS DE CLORO AL 5.25 % 6/1
6
UD
941
5,646.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1855527
Informe final de la selección DO1.AWD.1855527
05/11/2025 11:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.717121
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0705 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
05/11/2025 11:27
(UTC -4 hours)
Detail