Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	124,400 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CD-2025-0943
Request Name:	ADQUISISCIÓN DE ELÉCTRICO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISISCIÓN DE ELÉCTRICO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Korand Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/10/2025 15:30:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/10/2025 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/10/2025 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/10/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/10/2025 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

121,188.95 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.4.01	26,390.70 DOP	----	View
2.3.9.6.01	38,597.80 DOP	----	View
2.3.6.3.06	814.20 DOP	----	View
2.3.9.8.02	826.00 DOP	----	View
2.6.5.2.01	54,560.25 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago	121,188.95 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1763132536751bFRmN	1	121,188.95 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/10/2025 09:28:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/10/2025 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx	Other	Download
Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx	Other	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
Requisiciones.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN sf.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha Técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1852608

30/10/2025 09:30

121,188.95 Dominican Pesos

Active

Final Report:

30/10/2025 09:30

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Feservices, SRL

121,188.95 Dominican Pesos

Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS DE OCTUBRE

Subtotal
35,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

Tomacorriente de 110 V AC

345

3,450.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

Enchufe de 110 V

340

6,800.00

26121636 - Cables de alim(...)

2.3.9.6.01

Extenciones eléctrica de 10 a 12 pie

745

7,450.00

26121636 - Cables de alim(...)

2.3.9.6.01

Extenciones eléctrica de 5 a 6 pie

450

4,500.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Taype color negro

175

1,750.00

26121635 - Rollos de cabl(...)

2.3.9.6.01

Rollos de alambre de pescar

125

250.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Tornillo de 4 pulg

100

800.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Cinta doble cara

650

6,500.00

39121705 - Grapas para ca(...)

2.3.9.8.02

Funditas de 50 unid de grapa para dos líneas de alambre

PAQ

160

800.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Clavos de 4 pulg

250.00

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.6.01

Caja de tomacorriente modular plástica

100

3,000.00

1.2

Lista de artículos

Subtotal
88,850.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30102904 - Postes de made(...)

2.3.1.4.01

Cuartones (poste de madera) de 4x4 pulg x 12 pie

2,500

25,000.00

30102904 - Postes de made(...)

2.3.1.4.01

Cuartones (poste de madera) de 4x4 pulg x 10 pie

2,350

2,350.00

39121311 - Accesorios elé(...)

2.3.9.6.01

Regleta de 6 salidas

650

6,500.00

40151505 - Bombas dosific(...)

2.6.5.2.01

Dosificador de cloro

55,000

55,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1852608	Informe final de la selección DO1.AWD.1852608	30/10/2025 09:30 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.714822	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0943 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM)	30/10/2025 09:28 (UTC -4 hours)	Detail