Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 166,660.71 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2025-0771   Request Name: GASTABLES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: GASTABLES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/10/2025 10:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/10/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/10/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/10/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/10/2025 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/10/2025 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/10/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/10/2025 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/10/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 135,936.00 DOP Budget Appropriation Value 135,936.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 12,500.00  DOP 12,500.00  DOP View 2.3.9.9.01 177.00  DOP 177.00  DOP View 2.3.9.2.01 123,259.00  DOP 123,259.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 135,936.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17627229575755dpj3 1 135,936.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/10/2025 11:02:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/10/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES 0771.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 0771.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1851914 29/10/2025 11:05 135,936 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/10/2025 11:05 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial Maximo Julio R, EIRL 135,936 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Gastables de Oficina -         Subtotal 90,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 300 UD 10 3,000.00           2 43202001 - Discos compact(...)43202001 - Discos compactos cd 2.3.9.2.01 CD EN BLANCO 3,500 UD 25 87,500.00 1.2         OTROS INSUMOS OFICINA -         Subtotal 3,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA PARA ESCRITORIO 20 UD 150 3,000.00 1.3         Utiles y Materiales de Escritorio, Oficina e Informatica -         Subtotal 43,160.71           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA DE 2 PULGADAS 20 UD 150 3,000.00           2 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 PIZARRA BLANCA 60x90 1 UD 1,500 1,500.00           3 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPA 15 UD 45 675.00           4 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA PARA ESCRITORIO 25 UD 700 17,500.00           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL 600 UD 17.14 10,285.71           6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUEÑOS 100 CAJ 50 5,000.00           7 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 100 CAJ 50 5,000.00           8 60121534 - Borradores de (...)60121534 - Borradores de plástico 2.3.9.9.01 BORRADORES PARA PIZARRA BLANCA 2 UD 100 200.00 1.4         Cinta de Satin -         Subtotal 30,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60123202 - Cintas de seda 2.3.2.1.01 CINTA SATIN COLOR ROJO 1/4" 100 UD 300 30,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1851914 Informe final de la selección DO1.AWD.1851914 29/10/2025 11:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.714345 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0771 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 29/10/2025 11:02 (UTC -4 hours) Detail