Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 67,380 Dominican Pesos   Request Reference: UTECO-DAF-CD-2025-0098   Request Name: Adquisición de Paraguas, Linternas, Capotes y Silbatos para uso institucional de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO).   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Paraguas, Linternas, Capotes y Silbatos para uso institucional de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/10/2025 15:01:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/10/2025 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 27,721.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 21,771.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 5,950.03  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 27,721.03  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 67,380.00  DOP Vencido Certificacion de Fondos CD-0098.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/11/2025 10:12:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/10/2025 12:38:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 31/10/2025 14:32:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 31/10/2025 14:49:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 31/10/2025 14:59:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de Inicio de Proceso CD-0098.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificacion de Fondos CD-0098.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones Tecnicas CD-0098.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra CD-0098.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1859512 15/11/2025 10:33 46,621.09 Dominican Pesos           Final Report: 15/11/2025 10:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL 27,721.03 Dominican Pesos Download View Detail           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 18,900.06 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 67,380.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53102505 - Sombrillas 2.3.2.3.01 Paraguas (Grandes) 10 UD 1,200 12,000.00           2 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 Linternas - recargables 10 UD 2,500 25,000.00           3 46181525 - Ropa impermeab(...)46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 2.3.9.9.04 Capote - tipo bata - impermeable 10 UD 745 7,450.00           4 53111501 - Botas para hom(...)53111501 - Botas para hombre 2.3.2.4.01 Botas de goma 10 UD 1,600 16,000.00           5 60131105 - Silbatos 2.3.9.9.04 Silbatos en acero inoxidable con cordon negro 10 UD 693 6,930.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1859512 Informe final de la selección DO1.AWD.1859512 15/11/2025 10:33 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.720037 La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CD-2025-0098 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental 13/11/2025 10:12 (UTC -4 hours) Detail