Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
290,700 Dominican Pesos
Request Reference:
HJMRJ-DAF-CM-2025-0025
Request Name:
COMPRA DE BOTELLONES PLASTICO, BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE BOTELLONES PLASTICO, BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/10/2025 11:01:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/10/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/11/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/11/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
05/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
07/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/11/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/11/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2025 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
281,159.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
252,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
29,159.97
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
VARIOS PAGOS
281,159.97
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HJMRJ-DAF-CM-2025-0025
1
281,159.97
DOP
Vencido
FONDOS CRISTAL.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/11/2025 15:04:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/10/2025 12:12:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/11/2025 09:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1856142
06/11/2025 15:07
290,700 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/11/2025 15:07
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
290,700 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
DO1.AWD.1869155
28/11/2025 15:16
281,159.97 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/11/2025 15:16
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua Crystal, SA
281,159.97 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
290,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES
1,200
UD
75
90,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLAS DE AGUA 20/1
1,200
PAQ
146.25
175,500.00
3
24122002 - Botellas de pl
(...)
24122002 - Botellas de plástico
2.3.9.9.05
BOTELLONES PLASTICO
72
UD
350
25,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1869155
Informe final de la selección DO1.AWD.1869155
28/11/2025 15:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1856142
Informe final de la selección DO1.AWD.1856142
06/11/2025 15:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.717933
La lista de oferentes del proceso HJMRJ-DAF-CM-2025-0025 publicada por Hospital Dr. José Manuel Rodríguez Jiménes
06/11/2025 15:04
(UTC -4 hours)
Detail