Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 59,430.4 Dominican Pesos   Request Reference: HPGSR-DAF-CD-2025-0009   Request Name: ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE SANCHE , ESQ. ALEJANDRO BUENO. San Ignacio de Sabaneta Santiago Rodriguez CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/10/2025 11:01:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/10/2025 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/10/2025 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/10/2025 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/10/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/10/2025 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/10/2025 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 29/10/2025 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/10/2025 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/10/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 59,430.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 19,071.00  DOP ---- View 2.6.3.1.01 19,359.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 21,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 59,430.40  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 59,430.40  DOP Vencido CUOT COMP YBSEN.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/10/2025 11:48:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD YBSEN.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERT FOND YBSEN.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICH TECN 28-10-25.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICH TECN 28-10-25.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1851821 29/10/2025 11:50 59,430.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/10/2025 11:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Distribuidora Ybsen, SRL 59,430.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         REACTIVOS -         Subtotal 59,430.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 41116004 - Reactivos anal(...)41116004 - Reactivos analizadores de química 2.3.7.2.03 FRASCO DE ORINA 100 UD 13.32 1,332.00           2 41116144 - Kits o suminis(...)41116144 - Kits o suministros para pruebas de virología 2.6.3.1.01 GOTERO( PIPETAS) 1 CAJ 767 767.00           3 41116144 - Kits o suminis(...)41116144 - Kits o suministros para pruebas de virología 2.6.3.1.01 APLICADORES DE MADERA 2 CAJ 401.2 802.40           4 41116144 - Kits o suminis(...)41116144 - Kits o suministros para pruebas de virología 2.6.3.1.01 HCG(EMBARAZO) 15 CAJ 950 14,250.00           5 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 H.PYLORI EN SANGRE 2 CAJ 3,000 6,000.00           6 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 ANTI-A 6 UD 450 2,700.00           7 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 ANTI-B 6 UD 450 2,700.00           8 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 ANTI-D 6 UD 850 5,100.00           9 41116010 - Reactivos anal(...)41116010 - Reactivos analizadores de inmunología 2.3.7.2.03 PORTA OBJETO 6 CAJ 206.5 1,239.00           10 41116144 - Kits o suminis(...)41116144 - Kits o suministros para pruebas de virología 2.6.3.1.01 CUBRE OBJETO 6 CAJ 590 3,540.00           11 12181503 - Parafinas 2.3.7.2.99 TIRILLA DE ORINA 30 UD 700 21,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1851821 Informe final de la selección DO1.AWD.1851821 29/10/2025 11:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.714388 La lista de oferentes del proceso HPGSR-DAF-CD-2025-0009 publicada por Hospital Provincial General Santiago Rodríguez 29/10/2025 11:48 (UTC -4 hours) Detail