Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,019,750 Dominican Pesos
Request Reference:	HMRA-DAF-CM-2025-0097
Request Name:	ARTICULOS DE TECNOLOGIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ARTICULOS DE TECNOLOGIA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/10/2025 11:01:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/10/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/10/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/10/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	03/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	05/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	11/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/11/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

42,271.37 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	42,271.37 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	42,271.37 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1765995618122c1SJ3	1	42,271.37 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/11/2025 10:23:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	30/10/2025 17:23:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
FICHA TECNICA TECNOLOGIA.pdf	Other	Download
ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO DE CONDICIONES....pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1859016

12/11/2025 10:35

1,640,604.98 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/11/2025 10:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

SERTELSA Servicios Técnicos de Televisión, Satélites y Antenas, SRL

42,271.38 Dominican Pesos

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Productos Diversos del Caribe (PRODIDCA), EIRL

1,598,333.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ARTICULOS TECNOLOGIA

Subtotal
1,019,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121006 - Adaptadores o (...)

2.3.9.6.01

POWER SUPPLY PARA CPU MODELO: OPTIPEX 3010 DESTOP

2,500

12,500.00

32101601 - Memoria de acc(...)

2.3.9.2.01

MEMORIA RAM DDR3 4GB

2,300

46,000.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

DISCO SSD 480 GB

5,295

105,900.00

39121006 - Adaptadores o (...)

2.3.9.6.01

POWER SUPPLY PARA CPU MODELO: HP PRO

2,000

20,000.00

43191605 - Cables para au(...)

2.3.9.8.01

CABLES DE MANGO DE TELEFONO DE 5 PIE

300

12,000.00

43191605 - Cables para au(...)

2.3.9.8.01

CABLES DE MANGO DE TELEFONO DE 15 PIE

500

10,000.00

43211902 - Paneles o moni(...)

2.6.1.3.01

MONITORES 19 PULG

13,690

68,450.00

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

MOUSE

1,000

20,000.00

43211706 - Teclados

2.3.9.8.02

TECLADOS

1,200

24,000.00

43222612 - Interruptores (...)

2.6.5.5.01

SWITCH DE 48 PUERTO ADMINISTRABLE UNIFI

30,000

150,000.00

39121006 - Adaptadores o (...)

2.3.9.6.01

FUENTE 12/5 V.A.

6,500

65,000.00

45121515 - Cámaras grabad(...)

2.6.2.3.01

CAMARAS 1080P HD

6,950

83,400.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTORES BALUM

3,800

190,000.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

AC CONECTORES

5,500

165,000.00

43201409 - Tarjetas de in(...)

2.3.9.2.01

BANDEJA DE 1U

4,500

22,500.00

43201409 - Tarjetas de in(...)

2.3.9.2.01

MEMORIA MICRO SD 128G

2,500

25,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1859016	Informe final de la selección DO1.AWD.1859016	12/11/2025 10:35 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.719441	La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2025-0097 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	12/11/2025 10:23 (UTC -4 hours)	Detail