Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
38,860 Dominican Pesos
Request Reference:
Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0039
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE COMUNICACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN ASAG
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE COMUNICACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN ASAG
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Carlos Manuel Pumarol, próximo al Hospital Municipal de Guerra, Municipio San Antonio de Guerra,, Santo Domingo · 08 km Guerra Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/10/2025 08:01:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/10/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/10/2025 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/10/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/10/2025 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/10/2025 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/10/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/10/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,720.00
DOP
Budget Appropriation Value
42,720.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
42,720.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
42,720.00
DOP
Noviembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
42,720.00
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE FONDOS RED.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/10/2025 15:11:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/10/2025 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS RED.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA RED.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA RED.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1851255
28/10/2025 15:13
42,720 Dominican Pesos
Final Report:
28/10/2025 15:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Victor Manuel Carmona Figueroa
42,720 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
38,860.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
TP LINK TL-SG1024D
1
UD
8,000
8,000.00
2
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
TOMA DE PARED CON SOPORTE DE MONTAJE
10
UD
75
750.00
3
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
RJ45 KEYSTONE JACK CAT6
15
UD
75
1,125.00
4
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
ROLLO DE CABLE DE RED CAT 5 / 1000FT
1
UD
3,000
3,000.00
5
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CONECTOR RJ45
20
UD
30
600.00
6
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
1
UD
1,500
1,500.00
7
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
PUNCH DOWN TOOL
1
UD
2,750
2,750.00
8
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE DE RED – PATCH CORDS 1M
25
UD
165
4,125.00
9
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
ROLLO DE CONDUFLEX 27mm
1
UD
1,785
1,785.00
10
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
ABRAZADERA DE PARED DELGAGA 27mm
15
UD
15
225.00
11
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
GABINETE DE MONTAJE DE PARED 6U
1
UD
15,000
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1851255
Informe final de la selección DO1.AWD.1851255
28/10/2025 15:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.714014
La lista de oferentes del proceso Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0039 publicada por Ayuntamiento del Municipio de San Antonio de Guerra
28/10/2025 15:11
(UTC -4 hours)
Detail