Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	196,700 Dominican Pesos
Request Reference:	MIDE-DAF-CD-2025-0158
Request Name:	Adquisición de artículos comestibles y desechables
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de artículos comestibles y desechables
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/10/2025 13:05:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/10/2025 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/10/2025 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/10/2025 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/10/2025 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/10/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/10/2025 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/10/2025 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/10/2025 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

231,553.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	201,758.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	21,240.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	8,555.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago transferencia	231,553.00 DOP	Noviembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1761673522896intI5	1	231,553.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/10/2025 13:24:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/10/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha técnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
MIDE-DAF-CD-2025-.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1850946

28/10/2025 13:31

231,553 Dominican Pesos

Final Report:

28/10/2025 13:31

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Esined, SRL

231,553 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
196,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Fardo de botellas de agua 20/1.

100

PAQ

280

28,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Paquete de azúcar crema de 5 libras. (16%).

PAQ

285

5,700.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Paquete de vasos plásticos 10 onza 50/1.

PAQ

340

6,800.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Paquete de vasos plásticos de 07 onza 50/1.

PAQ

150

3,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Paquete de vasos plásticos de 05 onza 50/1.

PAQ

150

4,500.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Paquete de cucharas plásticas desechables 25/1.

PAQ

150

1,500.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Paquete de plato Foam 25/1.

PAQ

220

2,200.00

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

Fardo de servilletas de 10/500/1.

PAQ

1,450

7,250.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

Lata de tè frio en polvo con sabor a limón 2.34 Kg/5.16 .

950

4,750.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Pote cremora de 23 onza. (16%)

625

6,250.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Caja de Chocolate 30/. (16%)

CAJ

775

7,750.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Paquete de cocoa 16 onza. (16%)

PAQ

795

7,950.00

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Caja de agua mineral natural con gas 330 ml 24/1.

CAJ

3,950

39,500.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

Caja de te caliente 20/1, variado: jengibre, manzanilla, cúrcuma, verde con menta, jengibre con limón.

CAJ

190

3,800.00

50192110 - Nueces o fruta(...)

2.3.1.1.01

Pote arándanos deshidratados y frutos secos orgánicos 737g / 26 oz.

1,800

9,000.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

Pote de aceite de oliva extravirgen 1L / 34 oz.

1,250

6,250.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Fardo de café molido 20/1LB.

10,500

52,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1850946	Informe final de la selección DO1.AWD.1850946	28/10/2025 13:31 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.713914	La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CD-2025-0158 publicada por Ministerio de Defensa	28/10/2025 13:24 (UTC -4 hours)	Detail