Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
63,543 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CD-2025-0676
Request Name:
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 2 LETREROS ACRILICOS TRANSPARENTES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 2 LETREROS ACRILICOS TRANSPARENTES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. ROMULO BETANCOURT 1228 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/10/2025 15:05:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/10/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/10/2025 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/10/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/10/2025 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/10/2025 15:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/10/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/10/2025 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/10/2025 15:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/10/2025 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,543.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
63,543.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 2 LETREROS ACRILICOS TRANSPARENTES
63,543.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
6000005004
2025
63,543.00
DOP
Vencido
cf 0676.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/10/2025 16:51:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/10/2025 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
cf 0676.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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001 0676.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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001 0676.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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001 0676.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1851266
28/10/2025 16:56
63,543 Dominican Pesos
Final Report:
28/10/2025 16:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
INCOC, S.R.L.
63,543 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
CREACION E INSTALACION DE LETREROS
-
Subtotal
63,543.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
SERVICIO DE ELABORACION DE 2 LETREROS ACRILICOS TRANSPARENTE
1
UD
63,543
63,543.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1851266
Informe final de la selección DO1.AWD.1851266
28/10/2025 16:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.714127
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2025-0676 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
28/10/2025 16:51
(UTC -4 hours)
Detail