Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	245,010 Dominican Pesos
Request Reference:	DAEH-DAF-CD-2025-0058
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS DAEH.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS DAEH.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. los proceres esq, erick leonard, sector arroyo hondo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/10/2025 10:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/10/2025 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/10/2025 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/10/2025 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/10/2025 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/10/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/10/2025 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	28/10/2025 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/10/2025 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/10/2025 10:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

245,009.68 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	221,789.84 DOP	----	View
2.3.6.3.04	9,119.90 DOP	----	View
2.3.6.1.01	1,599.99 DOP	----	View
2.3.7.2.99	10,499.97 DOP	----	View
2.3.6.4.06	1,999.98 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	245,009.68 DOP	Noviembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1764784713671NKLEU	1	245,009.68 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/10/2025 13:02:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/10/2025 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ACTA DE APROBACION DE ESPECIFICACIONES.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1851929

29/10/2025 13:44

245,009.67 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/10/2025 13:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Junalex Service, SRL

245,009.67 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
245,010.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA BLANCO 50 ACRILICO

10,600

95,400.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA AZUL TURQUESA 50 ACRILICA

10,600

21,200.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA GRIS CLARO ACRILICA

10,600

53,000.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

ESPATULA PLASTICA

230

690.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

ESPATULA DE METAL GRUESA PORTA ROLO

410

1,230.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

MOTA GRUESA

380

1,900.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

PORTA ROLO

450

1,800.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA #3

350

2,100.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

GALONES DE MASILLA ACRILICA

3,450

6,900.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA ROJO POSITIVO

3,450

17,250.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA GRIS PERLA

3,450

17,250.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE THINNER

1,945

3,890.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

ROLOS PEQUEÑOS

350

1,400.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA AMARILLO TRAFICO

3,450

13,800.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

HOJAS DE LIJA #100

200

2,000.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

PAQUETE DE CEMENTO BLANCO 5/1 LBS

400

1,600.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

TARRO DE MASILLA ACRILICA PARA SHEETROCK

1,800

3,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1851929	Informe final de la selección DO1.AWD.1851929	29/10/2025 13:44 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.714461	La lista de oferentes del proceso DAEH-DAF-CD-2025-0058 publicada por Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH)	29/10/2025 13:02 (UTC -4 hours)	Detail