Contract Notice Detail
Summary Information

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1,087,700 Dominican Pesos
 
DAEH-DAF-CM-2025-0014 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS DAEH  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS DAEH  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

28/10/2025 10:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/10/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/11/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/11/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/11/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/11/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
731,364.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01669,414.00  DOP----View
2.3.6.2.0253,100.00  DOP----View
2.3.9.2.018,850.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS DAEH731,364.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1765400966582wE6LD1731,364.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/12/2025 14:30:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
30/10/2025 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
30/10/2025 14:55:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTA DE APROBACION DE ESPECIFICACIONES.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,087,700.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
26111707 - Baterías de pl(...)
2.3.9.6.01BATERIAS PARA INVERSOR34UD22,000748,000.00
    
 
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LAMPARA LED SOLAR10UD1,00010,000.00
    
3
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01EXTENSIONES ELECTRICAS17UD15,600265,200.00
    
 
4
30181506 - Orinales
2.3.6.2.02ORINALES CON SENSOR6UD9,00054,000.00
    
 
5
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01BANDEJAS PARA PAPEL15UD70010,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
10/12/2025 14:30 (UTC -4 hours)
Detail
28/10/2025 12:59 (UTC -4 hours)
Detail