Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 247,654 Dominican Pesos   Request Reference: 911-DAF-CD-2025-0039   Request Name: Adquisición de suministro de higiene y limpieza para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministro de higiene y limpieza para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/10/2025 13:01:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/10/2025 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/10/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/10/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/10/2025 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/10/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/10/2025 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/10/2025 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,237.94 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 109,200.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 104,997.44  DOP ---- View 2.3.9.5.01 33,040.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de suministro de higiene y limpieza. 247,237.94  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17617509746041Q3Eg 1 247,237.94  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/10/2025 13:42:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/10/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra_ocred.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de Compra_ocred.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra_ocred.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1850951 28/10/2025 15:12 247,237.94 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/10/2025 15:12 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ariconsu & Asoc, SRL 247,237.94 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         7.3.4-1.1.1-10.1-4 -         Subtotal 247,654.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol Isopropilico 70% gl 84 GAL 1,300 109,200.00           2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro en pastillas para inodoro. 54 CAJ 901 48,654.00           3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plásticos 10 oz, 50/1. 300 PAQ 101 30,300.00           4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plásticos 7 oz, 50/1. 50 PAQ 60 3,000.00           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda negra de 75 galones, paq. 100/1. 50 PAQ 850 42,500.00           6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Pares de guantes de limpieza 175 UD 80 14,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1850951 Informe final de la selección DO1.AWD.1850951 28/10/2025 15:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.713924 La lista de oferentes del proceso 911-DAF-CD-2025-0039 publicada por Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 28/10/2025 13:42 (UTC -4 hours) Detail