Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,656 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAL-DAF-CD-2025-0074   Request Name: Adquisicion de pintura para ser usada en diferentes areas de este INDOCAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de pintura para ser usada en diferentes areas de este INDOCAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/10/2025 11:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/10/2025 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/10/2025 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/10/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/10/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/10/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/10/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,656.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.06 255.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,200.01  DOP ---- View 2.3.7.2.06 77,201.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 80,656.01  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1761743203815rTZRi 1 80,656.01  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/10/2025 13:19:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/10/2025 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO DE APROBACION DE PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download PRESENTACION DE OFERTA.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1850944 28/10/2025 13:27 80,656 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/10/2025 13:27 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferreteria Cima EIRL 80,656 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición De Pintura Para Uso De Este INDOCAL, Dirigido A Mipyme Mujer. -         Subtotal 80,656.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de de Pintura Blanco 00 Zatinada 4 UD 8,679 34,716.00           2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de Zahara 89 Acrilica 5 UD 8,497 42,485.00           3 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Galones de Masilla 1 UD 1,600 1,600.00           4 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 Pliego 120 5 UD 51 255.00           5 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Galones Para Masilla 1 UD 1,600 1,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1850944 Informe final de la selección DO1.AWD.1850944 28/10/2025 13:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.713910 La lista de oferentes del proceso INDOCAL-DAF-CD-2025-0074 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad 28/10/2025 13:19 (UTC -4 hours) Detail