Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 92,342.09 Dominican Pesos   Request Reference: HMMA-DAF-CD-2025-0027   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Prolongación Fantino No.8, Maimón, Monseñor Nouel Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/10/2025 09:00:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/10/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/10/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/10/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 92,482.83 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 13,672.12  DOP ---- View 2.3.9.9.05 33,139.10  DOP ---- View 2.3.4.1.01 1,090.32  DOP ---- View 2.3.9.1.01 35,358.29  DOP ---- View 2.6.3.1.01 9,223.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 92,482.83  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HMMA-DAF-CD-2025-0027 1 92,482.83  DOP Vencido Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/10/2025 12:27:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/10/2025 09:41:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/10/2025 10:57:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/10/2025 11:15:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 28/10/2025 11:34:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1. Solicitud de Compras - LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2. Certificación existencia de fondos - LIMPIEZA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 3. ACTA DE APROBACIONES LIMPIEZA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 4. FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1853022 31/10/2025 12:29 92,482.83 Dominican Pesos           Final Report: 31/10/2025 12:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Rojas & Serrano Supplies, SRL 92,482.83 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 92,342.09           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 12 CAJ 1,269.22 15,230.64           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño 7 UD 1,448.32 10,138.24           3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lysol 10 UD 717.19 7,171.90           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel toalla 3 UD 1,117.93 3,353.79           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 5 UD 2,599.12 12,995.60           6 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.1.01 Guantes de látex para limpieza M 25 UD 184.45 4,611.25           7 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.1.01 Guantes de látex para limpieza L 25 UD 184.45 4,611.25           8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Funda de medio tanque rojas 10 PAQ 1,180 11,800.00           9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Funda de medio tanque negras 10 PAQ 986.48 9,864.80           10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Funda de zafacón negra 5 PAQ 2,294.86 11,474.30         11 51102707 - Gluconato de c(...)51102707 - Gluconato de clorhexidina 2.3.4.1.01 Jabón líquido para fregar 3 UD 363.44 1,090.32 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1853022 Informe final de la selección DO1.AWD.1853022 31/10/2025 12:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.715520 La lista de oferentes del proceso HMMA-DAF-CD-2025-0027 publicada por Hospital Municipal Maimón 31/10/2025 12:27 (UTC -4 hours) Detail