Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 355,940.5 Dominican Pesos   Request Reference: RESERVAFAyPN-DAF-CM-2025-0005   Request Name: Adquisición de materiales y útiles de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales y útiles de limpieza, para ser utilizados el Centro de Especialidades Medicas y el Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/10/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/10/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/10/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/10/2025 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 30/10/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 03/11/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/11/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/11/2025 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2025 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 380,607.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 196,374.42  DOP ---- View 2.3.9.1.01 184,232.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales limpieza, para ser utilizados el Centro de Especialidades Medicas y el Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas. 380,607.30  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762187631704gemrs 1 380,607.30  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/11/2025 12:20:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/10/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion de especificaciones_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de compras_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones tecnicas_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1853638 03/11/2025 12:26 380,607.3 Dominican Pesos           Final Report: 03/11/2025 12:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Daismar Comercial, SRL 380,607.3 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 355,940.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Descalin para suelo 50 GAL 350 17,500.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón desinfectante 110 GAL 208.57 22,942.70         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón liquido para mano 110 GAL 220 24,200.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón de cloro 110 GAL 152.78 16,805.80         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo servilletas 60/1 75 PAQ 625 46,875.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de fundas 30 L, 28x35, negras, 100/1 50 PAQ 315 15,750.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo fundas 4L 17x22, negras 100/1 50 PAQ 295 14,750.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas para barrer 12 UD 170 2,040.00         9 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedras de aromas para baño 60 UD 54.95 3,297.00         10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper No.32, fibra 12 UD 210 2,520.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Saco detergente 30 LB 3 UD 1,050 3,150.00         12 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientadores en spray 8oz 24 UD 130 3,120.00         13 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Desinfectante antibacterial Lysol, 19 OZ 24 UD 600 14,400.00         14 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fadro papel dispensador 12/1 60 PAQ 1,225 73,500.00         15 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo papel toalla 6/1 60 PAQ 495 29,700.00         16 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo papel higienico 48//1 60 PAQ 580 34,800.00         17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo fundas rojas 28x35, 100/1 40 PAQ 570 22,800.00         18 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de fregar verde 25 UD 44 1,100.00         19 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla microfibra 75 UD 70 5,250.00         20 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobilla para inodoro 12 UD 120 1,440.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1853638 Informe final de la selección DO1.AWD.1853638 03/11/2025 12:26 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.716048 La lista de oferentes del proceso RESERVAFAyPN-DAF-CM-2025-0005 publicada por DIRECCION GENERAL DE LAS RESERVAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 03/11/2025 12:20 (UTC -4 hours) Detail