Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 202,000 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2025-0732   Request Name: COMPRA DE INSUMOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/10/2025 15:30:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/10/2025 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/10/2025 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/10/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/10/2025 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/10/2025 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/10/2025 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2025 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 188,697.24 DOP Budget Appropriation Value 188,697.24 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 68,760.96  DOP 68,760.96  DOP View 2.3.7.2.03 22,650.00  DOP 22,650.00  DOP View 2.3.9.3.01 97,286.28  DOP 97,286.28  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 188,697.24  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762731978684n4y93 1 188,697.24  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/10/2025 23:09:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/10/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download PLIEGO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1850701 27/10/2025 23:10 188,697.24 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/10/2025 23:10 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Morami, SRL 188,697.24 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Utiles Menores Medicos y Qurirurgico o de Laboratorio -         Subtotal 85,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42272301 - Resucitadores (...)42272301 - Resucitadores manuales 2.3.9.3.01 ESPIROMETRO TRIFLO HUDSON 12 UD 5,000 60,000.00           2 42272404 - Unidad de dren(...)42272404 - Unidad de drenaje de la cavidad pleural o accesorios 2.3.9.3.01 SELLO BAJO AGUA 5 UD 5,000 25,000.00 1.2         Otros Productos Quimicos y Conexos -         Subtotal 94,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ACETONA GALON 8 UD 10,000 80,000.00         4 47101613 - Soluciones de (...)47101613 - Soluciones de neutralización 2.3.7.2.99 CAL SODADA (BOLSA 1.2 KGR) 4 CAJ 3,500 14,000.00 1.3         Productos Quimicos de Uso Personal y de Laboratorio -         Subtotal 23,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         5 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 YODO SOLUCION 5 UD 4,600 23,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1850701 Informe final de la selección DO1.AWD.1850701 27/10/2025 23:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.713575 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0732 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 27/10/2025 23:09 (UTC -4 hours) Detail