Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,749.88 Dominican Pesos   Request Reference: CEMADOJA-DAF-CD-2025-0074   Request Name: COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/10/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/10/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/10/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/10/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/10/2025 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2025 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,139.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 4,318.80  DOP ---- View 2.3.7.2.06 5,133.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 8,892.48  DOP ---- View 2.3.9.9.04 5,114.12  DOP ---- View 2.3.6.3.04 885.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 796.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 25,139.90  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762281089452UOOes 1 25,139.90  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/11/2025 12:12:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/10/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Image_02606.pdf Acta simple de aperturas de ofertas Download Image_02606.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Image_02606.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Image_02606.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Image_02606.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1854021 03/11/2025 12:23 25,139.9 Dominican Pesos           Final Report: 03/11/2025 12:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Multi-Services Winca, SRL 25,139.9 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 21,644.26           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43201410 - Tarjetas o pue(...)43201410 - Tarjetas o puertos de interruptor 2.3.9.2.01 ENRUTADOR (REPETIDOR ) WI-FI TP-LINK RE45, 2.4GHZ/ 450MBPS, 5GH/1300 MBPS, 1 PUERTO GIGABAIT LAN, 802.11 AC/B/G/N, AC, WPS INDOOR DUAL BAND 2 UD 8,751.23 17,502.46           2 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CERRADURA PARA ARCHIVOS 6 UD 690.3 4,141.80 1.2         Insumos de mantenimiento -         Subtotal 12,105.62           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS DE 4 2 UD 442.5 885.00           5 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CANDADO PEQUEÑO 2 UD 486.16 972.32           6 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 BISAGRAS 6 UD 336.3 2,017.80           7 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 PORTA CANDADO 2 UD 354 708.00           8 31162502 - Soportes en es(...)31162502 - Soportes en escuadra 2.3.6.3.06 PALOMETAS REFORZADA 4 UD 398.25 1,593.00           9 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 QUARTO DE FERRE 1 UD 796.5 796.50         10 31211512 - Bases de látex 2.3.7.2.06 GALONES DE SELLADO FENDI 2 UD 2,566.5 5,133.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1854021 Informe final de la selección DO1.AWD.1854021 03/11/2025 12:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.716037 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CD-2025-0074 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 03/11/2025 12:12 (UTC -4 hours) Detail