Contract Notice Detail
Summary Information

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210,096 Dominican Pesos
 
DECEFARD-DAF-CD-2025-0026 
Solicitud de adquisición de materiales ferreteros 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Solicitud de adquisición de materiales ferreteros 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/10/2025 11:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/10/2025 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/10/2025 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/10/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/10/2025 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/10/2025 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/10/2025 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/10/2025 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/10/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
210,096.17 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0411,918.00  DOP----View
2.3.7.2.06174,822.90  DOP----View
2.3.7.2.995,310.00  DOP----View
2.3.9.8.029,244.83  DOP----View
2.3.9.6.016,800.34  DOP----View
2.3.9.9.042,000.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2025  Solicitud de adquisición de materiales ferreteros210,096.17  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1761583906495GFUQg1210,096.17  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

27/10/2025 12:06:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
27/10/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
solicitud de compra mat. ferreteros.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
aprobacion proceso compra mat. ferreteros.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
fichas y especificaciones mat. ferreteros.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
aprobacion proceso compra mat. ferreteros.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
aprobacion proceso compra mat. ferreteros.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.184992427/10/2025 12:26210,096.17 Dominican Pesos
    Final Report:27/10/2025 12:26Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Khadamat Sharika, S.R.L.210,096.17 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
210,096.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura blanco 00 acrilica superior 8UD7,55260,416.00
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura blanco colonial 01 acrilica superior 6UD7,55245,312.00
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura gris perla 11 esmalte8UD1,41611,328.00
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura gris claro 26 acrilica superior 8UD1,994.215,953.60
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura amarillo trafico 8UD2,106.316,850.40
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura azul positivo 93 acrilica superior 8UD1,994.215,953.60
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de thinner8UD908.67,268.80
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de oleo mega no.35UD348.11,740.50
    
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Cubeta de masilla 10UD5315,310.00
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Mota anti gotas 12UD1772,124.00
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas no.312UD171.12,053.20
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Porta rolo12UD182.92,194.80
    
 
1
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02Manguera polietileno 1 14 40mm43UD2159,245.00
    
1
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Cable de acero cforro 316 taiwan 140UD121,680.00
    
1
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Alambre de vinil no.10160UD325,120.00
    
 
1
46171605 - Timbres de pue(...)
2.3.9.9.04Timbre inalambrico 1UD2,000.12,000.10
    
1
27112007 - Tijeras de pod(...)
2.3.6.3.04Tijera de podar2UD2,7735,546.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
27/10/2025 12:26 (UTC -4 hours)
Detail
27/10/2025 12:06 (UTC -4 hours)
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