Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
358,995 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CM-2025-0038
Request Name:
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS-NUTRICION -FARMACIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ELECTRODOMÉSTICOS- NUTRICIÓN -FARMACIA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/10/2025 12:02:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/10/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/10/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
29/10/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
04/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/11/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/11/2025 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/11/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/11/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,713.39
DOP
Budget Appropriation Value
37,713.39
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
37,713.39
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS-NUTRICION -FARMACIA
37,713.39
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CC-313-2025
1
37,713.39
DOP
Vencido
CC-313-2025-FUDIMAT.pdf
2026
CC-313-2025
1
37,713.39
DOP
Aprobado
CC-313-2025-FUDIMAT.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/10/2025 10:01:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/10/2025 09:31:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/10/2025 15:03:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/10/2025 16:49:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/10/2025 00:12:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
29/10/2025 11:37:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
29/10/2025 11:55:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS No-00131.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CEF.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1852820
21/11/2025 15:17
222,819.99 Dominican Pesos
Final Report:
21/11/2025 15:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ocsa Proservices, SRL
185,106.6 Dominican Pesos
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FUDIMAT, SRL
37,713.39 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SERVICIOS GENERALES
-
Subtotal
358,995.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
MAQUINA LAVAPLATOS
1
UD
300,000
300,000.00
2
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
NEVERA EXHIBIDORA
1
UD
58,995
58,995.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1852820
Informe final de la selección DO1.AWD.1852820
21/11/2025 15:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.714856
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2025-0038 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
30/10/2025 10:01
(UTC -4 hours)
Detail