Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 68,272 Dominican Pesos   Request Reference: HMDAG-DAF-CD-2025-0041   Request Name: materiales ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferretero para ser utilizados en este hospital Dra. Armida García.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/10/2025 11:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/10/2025 11:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/10/2025 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/10/2025 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/10/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/10/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2025 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 40,001.73 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.7.01 6,300.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,819.97  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,939.99  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,856.78  DOP ---- View 2.6.5.8.01 15,899.98  DOP ---- View 2.3.9.8.01 6,000.02  DOP ---- View 2.3.9.8.02 4,184.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   transferencia 40,001.73  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HMDAG-2025-00051 41 40,001.73  DOP Vencido cuota 0041.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/10/2025 12:36:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/10/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha 1 0041.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download certi 0041 .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download soli 0041 xd.pdf Solicitud Compra o Contratación Download chicha 2 041.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1849411 24/10/2025 12:41 40,001.72 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/10/2025 12:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Eligio Valdez Comercial, SRL 40,001.72 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 68,272.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escalera aluminio 6 pie 1 UD 6,500 6,500.00           2 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla para pared 2 UD 1,000 2,000.00         3 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura 2.3.6.3.04 Truper espatula de metal 2 UD 250 500.00         4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha #3 4 UD 150 600.00         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta Rolo 2 UD 200 400.00         6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Masa para rolo 9x1/2 ml 2 UD 100 200.00         7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mini rolo antigota 2 UD 100 200.00           8 56111605 - Iluminación o (...)56111605 - Iluminación o electricidad o componentes de información para sistemas de paneles 2.6.5.8.01 Lampara led para plafon 2x2 48w 11 UD 3,000 33,000.00         9 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Abrazadera EMT para tubo 1 ½ 50 UD 20 1,000.00           10 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tarugo plástico azul 5 /16 x 1 ½ 36 UD 2 72.00           11 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tirilla plástica negra/ blanca 18 400 UD 7 2,800.00           12 30181503 - Duchas 2.3.9.8.02 Ducha t/teléfono bettor c/m 6 UD 2,000 12,000.00           13 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 Llave temporizada 6 UD 1,500 9,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1849411 Informe final de la selección DO1.AWD.1849411 24/10/2025 12:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.712787 La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2025-0041 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García 24/10/2025 12:36 (UTC -4 hours) Detail