Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 355,166.37 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-DAF-CM-2025-0037   Request Name: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2025   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2025   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/10/2025 08:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/10/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/10/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 27/10/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 29/10/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/10/2025 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/10/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/10/2025 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/10/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 142,539.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 2,655.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 11,051.88  DOP ---- View 2.3.9.3.01 2,973.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 124,372.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,486.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2025 142,539.28  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CC-304-2025 1 142,539.28  DOP Vencido CC-304-2025-CARY INDUSTRIAL.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/10/2025 13:59:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/10/2025 14:25:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 24/10/2025 19:15:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 26/10/2025 16:39:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 26/10/2025 22:11:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 27/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES No-128-2025.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones y Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Sol-129.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1851917 20/11/2025 09:37 317,509.45 Dominican Pesos           Final Report: 20/11/2025 09:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           FUDIMAT, SRL 67,563.26 Dominican Pesos Download View Detail           Cary Industrial, SA 142,539.28 Dominican Pesos Download View Detail           Ricardo Abreu Abreu 73,437.3 Dominican Pesos Download View Detail           Ocsa Proservices, SRL 33,969.61 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MAYORDOMIA -         Subtotal 355,166.37           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 5% 60 GAL 70.8 4,248.00         2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 AMBIENTADOR GL 15 UD 460.2 6,903.00         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 AMBIENTADOR EN SPRAY 36 UD 208.63 7,510.68         4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 100% 10 GAL 135 1,350.00           5 52101505 - Alfombras sint(...)52101505 - Alfombras sintéticas 2.3.2.2.01 ALFOMBRA DE GOMA 10 PIES 1 UD 3,757.9 3,757.90         6 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 36 UD 34.4 1,238.40           7 47121501 - Carritos de po(...)47121501 - Carritos de portero 2.6.1.1.01 CARRO EXPRIMIDOR 1 UD 5,218.9 5,218.90         8 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO P/PARED 3 UD 47.01 141.03           9 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINA DE BAÑO 8 UD 1,000 8,000.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 CUBETA PLASTICA 20 LITROS 6 UD 500 3,000.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 15 UD 123.9 1,858.50         12 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN SPRAY 24 UD 515.99 12,383.76         13 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 DESTUPIDOR DE INODORO 3 UD 275 825.00         14 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE LIBRA (ACE) 90 LB 36.58 3,292.20         15 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR P/JABON 4 UD 1,371.9 5,487.60         16 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 ESCOBA 12 UD 175 2,100.00           17 31241704 - Espejos sin re(...)31241704 - Espejos sin revestimiento 2.3.6.2.01 ESPEJO 8 UD 1,000 8,000.00         18 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 FAROLA 24 UD 100 2,400.00         19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA 55 GLS NEGRA 2,500 UD 4.84 12,100.00         20 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA 60 GLS ROJAS 500 UD 12.92 6,460.00         21 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 FUNDA 30 GLS NEGRA 1,700 UD 3.07 5,219.00         22 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA 60 GLS NEGRA 500 UD 5.2 2,600.00         23 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA 55 GLS ROJA 1,500 UD 7.33 10,995.00         24 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA 30 GLS ROJA 1,500 UD 3.54 5,310.00         25 42132202 - Protector de c(...)42132202 - Protector de caucho para dedos. 2.3.9.3.01 GUANTE DE GOMA(M) 24 UD 175 4,200.00         26 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE CUABA LIQUIDO 30 GAL 188.8 5,664.00         27 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA MANO 30 GAL 200 6,000.00         28 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL P/DISPENSADOR CREMA 400 UD 337.02 134,808.00         29 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 396 UD 129.8 51,400.80         30 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 PIEDRA PARA INODORO POTPURRI 40 GR 36 UD 50 1,800.00           31 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 SPRAY 6.2 OZ AMBIENTADOR 3 UD 668.2 2,004.60         32 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 40 C/P 4 UD 240 960.00         33 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER No. 36 C/PALO 12 UD 240 2,880.00           34 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 TOALLITAS DE MICROFIBRAS 36 UD 50 1,800.00         35 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 VINAGRE BLANCO GALON 15 UD 110 1,650.00           36 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACON C/TAPA 40 LITROS 12 UD 1,800 21,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1851917 Informe final de la selección DO1.AWD.1851917 20/11/2025 09:37 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.713939 La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2025-0037 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 28/10/2025 13:59 (UTC -4 hours) Detail