Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
162,657.4 Dominican Pesos
Request Reference:
DESARROLLO PROVINCIA-DAF-CD-2025-0025
Request Name:
Adquisición de insumos, por los siguientes 3 meses para ser utilizados en cede y dependencias correspondientes a esta institución gubernamental.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos, por los siguientes 3 meses para ser utilizados en cede y dependencias correspondientes a esta institución gubernamental.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Doctor Delgado esquina Moises Garcia #307, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/10/2025 12:30:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/10/2025 12:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/10/2025 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/10/2025 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/10/2025 12:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/10/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/10/2025 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/10/2025 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2025 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2025 12:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
162,657.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
162,657.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
3
Adquisición de insumos, por los siguientes 3 meses para ser utilizados en cede y dependencias correspondientes a esta institución gubernamental.
162,657.40
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761676954590tLxNP
1
162,657.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/10/2025 13:24:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/10/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento _010.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de Compras _009.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
acto de aprobacion .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1851242
28/10/2025 13:34
162,657.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/10/2025 13:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Reysa, EIRL
162,657.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
162,657.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA 10 oz 20/1
100
UD
210
21,000.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
FARDO DE CAFE 1L 20/1
14
UD
7,957.6
111,406.40
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR POR LIBRA MORENA
350
LB
41.76
14,616.00
4
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
LATA TE FRIO
5
UD
802.4
4,012.00
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJITA DE TE CALIENTE SABORES VARIADOS
32
UD
265.5
8,496.00
6
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
FRASCO CREMOLA
5
UD
625.4
3,127.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1851242
Informe final de la selección DO1.AWD.1851242
28/10/2025 13:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.713913
La lista de oferentes del proceso DESARROLLO PROVINCIA-DAF-CD-2025-0025 publicada por Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Provincial
28/10/2025 13:24
(UTC -4 hours)
Detail