Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 47,819 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-DAF-CD-2025-0103   Request Name: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTITUCION T-4   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTITUCION T-4   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/10/2025 12:02:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/10/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/10/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 44,348.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 43,098.33  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,249.97  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 44,348.30  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1761938920949MCuSP 1 44,348.30  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/10/2025 12:39:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/10/2025 11:41:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Relacion de articulos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1851128 28/10/2025 14:25 44,348.3 Dominican Pesos           Final Report: 28/10/2025 14:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Xavsha Multiservices, SRL 44,348.3 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA COCINA -         Subtotal 46,074.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE PAQUETES DE 1 LB, FARDOS (20/1) 2 UD 7,173 14,346.00         2 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 TE CALIENTE CAJA (JENGIBRE CON LIMON, FLOR DE JAMAICA Y SABORES VARIADOS), MAXIMA INTENSIDAD TANTO EN EL SABOR COMO EN LAS PROPIEDADES NATURALES. (NO MANZANILLA), CAJAS 20/1 25 UD 336 8,400.00         3 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 AGUA POTABLE BOTELLA 500 ML (FARDO 20/1) 40 UD 200 8,000.00         4 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 TE FRIO (LIMON) LATA DE 5 LIBRAS 5 UD 944 4,720.00         5 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA (PAQUETE DE 5 LB) 50 UD 184 9,200.00         6 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 SOBRES DE AZUCAR CREMA (PAQUETE DE 500 SOBRES) 1 UD 700 700.00         7 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 EDULCORANTE CREMA PAQUETE 50/1 3 UD 236 708.00 1.2         PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN -         Subtotal 1,745.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         8 60122504 - Filtros de pap(...)60122504 - Filtros de papel 2.3.3.2.01 FILTRO DE PAPEL PARA CAFETERA ELECTRICA (PAQUETE 200/1) 5 PAQ 349 1,745.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.736660 ORDEN DE COMPRA 19/12/2025 12:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1851128 Informe final de la selección DO1.AWD.1851128 28/10/2025 14:25 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.713872 La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2025-0103 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 28/10/2025 12:39 (UTC -4 hours) Detail