Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 89,644.6 Dominican Pesos   Request Reference: UNADE-DAF-CD-2025-0106   Request Name: Adquisicion de materiales electricos, tintas e impresora, para uso en esta Universidad Nacional para la Defensa.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de materiales electricos, tintas e impresora, para uso en esta Universidad Nacional para la Defensa.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/10/2025 14:05:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/10/2025 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/10/2025 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/10/2025 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/10/2025 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/10/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/10/2025 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2025 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2025 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 89,644.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 21,676.60  DOP ---- View 2.3.9.9.01 12,744.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 15,859.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 424.80  DOP ---- View 2.6.1.3.01 38,940.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de materiales eléctricos, tintas e impresora, para uso en esta Universidad Nacional para la Defensa. 89,644.60  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1761160618250OqnfS 1 89,644.60  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/10/2025 14:14:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/10/2025 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras - V1.2019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1848128 22/10/2025 15:14 89,644.6 Dominican Pesos           Final Report: 22/10/2025 15:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Amanild, SRL 89,644.6 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 89,644.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER GRUESO 1P 60 AMP GE 10 UD 1,366.44 13,664.40         2 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER GRUESO 1P 30 AMP GE 5 UD 771.72 3,858.60         3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER GRUESO 1P 50 AMP GE 5 UD 830.72 4,153.60           4 55121505 - Porta etiqueta(...)55121505 - Porta etiquetas o accesorios 2.3.9.9.01 PORTANOMBRE EN BRONCE 8 X 2 PULGADAS 12 UD 1,062 12,744.00           5 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA NEGRA EPSON 504 2 UD 1,168.2 2,336.40           6 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA AZUL EPSON 504 2 UD 932.2 1,864.40           7 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA AMARILLA EPSON 504 2 UD 932.2 1,864.40           8 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA ROSADA EPSON 504 2 UD 932.2 1,864.40           9 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA NEGRA EPSON 544 2 UD 1,168.2 2,336.40           10 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA AZUL EPSON 544 2 UD 932.2 1,864.40           11 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA AMARILLA EPSON 544 2 UD 932.2 1,864.40           12 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA ROSADA EPSON 544 2 UD 932.2 1,864.40         13 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 CAJAS DE LABELS 2 IN X 4 IN/ 5cm x 10.2cm 2 UD 212.4 424.80           14 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5290 CON CONECTIVIDAD WIFI 1 UD 38,940 38,940.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1848128 Informe final de la selección DO1.AWD.1848128 22/10/2025 15:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.712385 La lista de oferentes del proceso UNADE-DAF-CD-2025-0106 publicada por Universidad Nacional para la Defensa 22/10/2025 14:14 (UTC -4 hours) Detail